Dúvidas sobre produtos e serviços

Conforme reportado na Nota Técnica 2016/002 esta rejeição ocorre quando o somatório do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) é menor que o total da nota (id:W16, tag: vNF). Normalmente ocorre quando está usando um CFOP que gera financeiro e outro que não gera financeiro na mesma nota fiscal. Neste caso o CFOP que não gera financeiro deverá desmarcar a opção "Compõe o total da nota" no menu Cadastros> Operações Fiscais. Depois é necessário indicar o item novamente na NF-e. Exceção 1: Esta regra não se aplica para nota fiscal de Ajuste, campo finNFe=3 (id:B25) e para nota fiscal de Devolução finNFe=4 (id:B25).

Para destacar o ICMS na NF-e é necessário utilizar a CSOSN 0900. As demais CSOSN não contém estrutura no XML para receber essa informação. Veja a estrutura das CSOSN na Nota Técnica 2013/005: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=%20tq7zNwy6jo=

Os XMLs serão salvos dentro deste diretório: C:\DigiSat\SuiteG6\Servidor\DFe\CNPJ da Empresa\Enviado. Separados por pastas com a descrição do tipo do documento.

O erro de recepção é identificado porque a cadeia ICP-Brasil V5, precisa ser atualizada, por mudanças em sua hierarquia. 1- Faça o download da Cadeia atualizada em: https://repositorio.serpro.gov.br/docs/icpbrasilv5.crt 2- Depois executar a cadeia> Clicar em instalar Certificado >Avançar > marcar "Colocar todos os certificados no repositório a seguir"> Procurar > Selecionar "Autoridade de certificação raiz confiáveis"> Ok> concluir.